——2010年1月25日在河南省第十一届人民代表大会第三次会议上

河南省财政厅厅长 钱国玉

各位代表：

我受省人民政府委托，向大会报告河南省2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2009年全省财政预算执行情况

2009年是新世纪以来我省经济社会发展最为困难的一年，也是财政收支矛盾十分尖锐的一年。在省委的正确领导和省人大、政协的监督指导下，财政工作深入贯彻落实科学发展观，认真落实积极的财政政策和我省应对危机的一系列政策措施，切实加强收入征管，积极争取中央支持，大力调整支出结构，努力统筹各类资金，为保增长、保态势、保民生、保稳定提供了财力保障。在国际金融危机严重冲击、经济增速明显放缓、企业效益下滑、大规模实施结构性减税政策、财政减收增支因素突出的情况下，预算执行情况好于预期。

(一)全省一般预算收支完成情况

1.全省一般预算收入完成1126.1亿元(快报数，下同)，为预算的104.8%，比上年增长11.6%，增收117.2亿元。

●分级完成情况

省级一般预算收入完成86.4亿元，为预算的110.6%，增长8.6%，占全省一般预算收入的7.7%。

省辖市本级与市辖区一般预算收入完成599.8亿元，为预算的104.8%，增长12.6%，占全省一般预算收入的53.2%。

县(市)一般预算收入完成439.9亿元，为预算的103.8%，增长10.9%，占全省一般预算收入的39.1%。

●分项完成情况

全省地方税收收入完成821.5亿元，增长10.7%，增收79.2亿元。其中：增值税140.8亿元，下降8.5%;营业税252.8亿元,增长20.6%;企业所得税114.7亿元,下降1.8%。税收占一般预算收入比重为73%。

全省非税收入完成304.6亿元，增长14.2%，增收38亿元。

2.全省一般预算支出完成2902.6亿元。 在完成一般预算收入1126.1亿元的基础上，中央对我省各项补助1744.2亿元,地方政府债券收入88亿元，加上预算外调入资金、上年结余结转，减去上解中央支出，全省调整支出预算2997.2亿元，实际支出2902.6亿元，为调整预算的96.8%，增长27.2%，增支621亿元;扣除发行地方政府债券、燃油税费改革等不可比因素，增长18.2%，增支416亿元。

●分级完成情况

省级一般预算支出完成545.6亿元，为调整预算的94.8%，增长29%，扣除发行地方政府债券、燃油税费改革等不可比因素,增长14.9%，省级支出占全省一般预算支出的18.8%。

省辖市本级与市辖区一般预算支出完成939.9亿元，增长24.7%，占全省一般预算支出的32.4%。

县(市)一般预算支出完成1417.1亿元，增长28.2%,占全省一般预算支出的48.8%。

●主要支出完成情况

教育支出完成524.1亿元，增长18%;

科技支出完成34.7亿元，增长13.9%;

农业支出完成360.1亿元，增长35.2%;

文化体育与传媒支出完成57.7亿元，增长39.1%;

社会保障与就业支出完成402.9亿元，增长22%;

医疗卫生支出完成220亿元，增长51.2%;

环境保护支出完成91.7亿元，增长20.9%;

一般公共服务支出完成460.7亿元，增长14.8%;

公共安全支出完成167亿元，增长20%。

3.基金和预算外资金收支情况。全省基金预算收入462.7亿元，增长30.4%;基金预算支出442.4亿元，增长27.2%。省级基金预算收入50.5亿元，基金预算支出9.7亿元，主要是土地有偿使用收入等大部分补助市县，支出反映在市县。

全省预算外资金收入280.1亿元，支出266.9亿元。省级预算外收入135.1亿元，支出129.9亿元。

省级收入比年初预算超收8.3亿元，主要是非税收入和政策性列收列支税收项目。市县增值税、企业所得税未达到年初预期增长目标，省级分成收入相应减少，可统筹财力比年初预算有一定短收。执行中严格控制一般性追加，统筹预算内外资金，加强专项资金整合，确保了预算正常执行。省级财力缺口拟通过争取中央补助、调入资金等途径弥补。目前正在汇编收支决算，待与中央结算后，及时向省人大常委会报告省级和全省财政平衡等情况。