二、2010年财政预算草案

2010年，我市财政经济既面临严峻挑战，也蕴含发展机遇。从收入看，目前我市经济社会发展环境中不确定因素较多，经济回升内在动力仍然不足，政策性减收因素依然存在，财政收入增长的压力较大。从支出看，落实国家宏观调控政策，加快“三农”、科技、教育、卫生、文化、社会保障、节能环保等重点领域的发展和民生保障，都需要财政加大投入力度。在看到困难的同时，也要看到我市经济运行积极向好的有利因素不断增多，国家、省市一系列扩内需、保增长政策措施效应逐步显现，经济增长态势总体好于去年，为财政增收打下了基础。

按照中央经济工作会议精神和国务院关于编制财政预算的要求，结合我市财政经济形势，现提出2010年财政预算安排建议。

（一）2010年预算安排的指导思想

2010年预算安排的指导思想是：以科学发展观为指导，全面落实积极的财政政策，有效发挥财政职能作用，深化财政改革，优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、科技、社会保障、医疗卫生、文化以及节能减排的支持力度，促进民生保障和社会事业发展。加强财政科学化精细化管理，从严控制一般性支出，提高财政资金使用效益，促进经济平稳较快发展。

根据以上指导思想，2010年预算安排突出以下几个重点：一是更加注重保障和改善民生，努力解决关系群众切身利益的突出问题；二是更加注重统筹城乡协调发展，进一步加大“三农”投入；三是更加注重支持经济发展方式转变，进一步加大对科技创新、节能减排的保障力度;四是更加注重推进结构调整，重点支持现代服务业发展；五是更加注重扶持企业发展，进一步夯实经济发展和财政增收的基础。

（二）地方财政一般预算收支安排建议

——一般预算收入。综合考虑财政经济发展预期，2010年全市地方财政一般预算收入安排414.7亿元，增长10%；市本级地方财政一般预算收入安排167亿元，增长8%。

2010年，市本级地方财政一般预算收入加上税收返还和体制结算收入后，市本级财力为196亿元，比上年增加12.3亿元，增长6.7%。

——一般预算支出。根据2010年市本级财力情况，2010年市本级财政一般预算支出安排196亿元,具体如下：

1.一般公共服务支出56.12亿元，比上年减少0.67亿元，下降1.2% 。其中：

（1）公共安全支出19.14亿元，比上年增加0.96亿元，增长5.3%，其中：基本支出16.04亿元，增长5.7%；政法体制改革保障经费3亿元，与上年持平。

（2）行政事业单位经费35.18亿元，比上年减少1.63亿元，下降4.4%。

2.农林水事业支出7.45亿元，比上年增加1.04亿元，增长11%。其中：

（1）新增城乡绿化资金1.2亿元。

（2）农业综合开发配套资金0.8亿元，与上年持平。

（3）现代农业发展资金0.8亿元，与上年持平。

（4）落实村书记岗位补贴0.6亿元，比上年增加0.3亿元。

（5）青岛市库区移民村扶持资金0.46亿元，与上年持平。

（6）政策性农业保险资金0.36亿元，比上年增加0.03亿元。

（7）森林生态效益补偿及林业有害生物防治资金0.31亿元，比上年增加0.1亿元。

（8）农村发展及农民创业补助资金0.2亿元，与上年持平。

（9）重大动物疫病防治及扑杀资金0.2亿元，比上年增加0.14亿元。

（10）农机具购置补贴资金0.19亿元，与上年持平。

（11）优质后备母牛补贴资金0.15亿元，与上年持平。

3.教育、科学和文化体育支出19.95亿元，比上年增加1.75亿元，增长9.6%。其中：

（1）教育支出13.76亿元，比上年增加0.83亿元，增长6.4%。其中：教育事业费支出8.74亿元，按法定要求增长8%；农村义务教育保障机制1.63亿元，与上年持平；高校及中等职业学校助学资金1亿元，与上年持平；城市义务教育阶段免杂费补助支出0.23亿元，与上年持平；新增涉农专业中等职业学校和困难学生免费教育0.16亿元。

（2）科学技术支出2.36亿元，比上年增加0.74亿元，增长46%。主要用于创新型中小企业培育计划项目、关键技术攻关项目、创新体系建设项目、产学研合作引导项目及中国科学院兰州化学物理研究所和中国科学院光电研究院青岛研发基地共建项目等。

（3）文化与体育等事业支出3.83亿元，比上年增加0.17亿元，增长4.7%。其中：文化产业发展资金0.5亿元，与上年持平；文化事业建设费0.25亿元，比上年增加0.05亿元；文化体制改革资金0.2亿元，与上年持平；宣传文化发展资金0.18亿元，与上年持平；农村文化建设经费0.17亿元，与上年持平；体育发展资金0.85亿元，比上年增加0.1亿元，重点支持足球、帆船等运动开展及体育场馆服务业的建设和发展。

4.社会保障和就业支出15.86亿元，比上年增加1.25亿元，增长8.6%。其中：

（1）社会保险基金补助5.09亿元，比上年减少0.08亿元。其中：企业养老保险基金补助2.47亿元；城镇居民基本医疗保险基金补助0.45亿元；市属困难企业离休干部医疗保险基金补助0.13亿元；新增城乡居民养老保险补助0.66亿元。

（2）促进就业资金3.4亿元，比上年增加0.1亿元。其中：政府开发公益性岗位补贴1.8亿元；企业吸纳就业、灵活就业补贴及扶持创业等1.2亿元；高校毕业生就业创业资金0.4亿元。

（3）社会救助资金2.51亿元，比上年增加0.63亿元。其中：城镇及农村居民最低生活保障资金1.96亿元；城市困难居民医疗救助资金0.1亿元；困难企业军转干部补助资金0.36亿元。

（4）优抚及安置资金1.4亿元，比上年增加0.05亿元。其中：优抚对象医疗救助经费0.16亿元；烈军属、复员退伍军人及老红军遗属生活补助资金0.27亿元；退役士官和士兵自谋职业生活费补助及农村退役士兵建房补助资金0.44亿元；市内四区无军籍职工补助资金0.22亿元；军休机构地方财政补助经费0.19亿元。

（5）社会福利资金1.04亿元，比上年增加0.91亿元。其中：新增养老服务业发展资金0.91亿元；优抚事业单位供养人员经费0.11亿元。

（6）残疾人事业资金0.44亿元，与上年持平。其中：残疾人托养服务经费0.2亿元；残疾人康复救助及康复服务项目资金0.19亿元；农村贫困残疾人危房修建0.04亿元。

5.医疗卫生支出7.45亿元，比上年增加2.16亿元，增长40.8%。其中：

（1）农村新型合作医疗补助经费1.64亿元，比上年增加0.56亿元。

（2）新增基层医疗卫生机构补助0.79亿元。

（3）疾病预防控制经费0.7亿元，比上年增加0.28亿元。

（4）干部保健经费0.57亿元，比上年增加0.2亿元。

（5）卫生科研机构设备购置修缮经费0.2亿元，与上年持平。

（6）新增基本药物监管能力建设资金0.14亿元。

（7）村卫生室改造支出0.13亿元，比上年增加0.03亿元。

6.环境保护支出1.31亿元，比上年增加0.03亿元，增长2.2%。其中:

（1）排污费支出0.56亿元。

（2）节能减排资金0.15亿元。

7.农村住房建设及危房改造1.6亿元，比上年增加1.4亿元。

8.水资源及河道维护费等专项支出2.16亿元，比上年增加0.63亿元，增长41%。其中：

（1）水资源费及海域使用金支出1.06亿元，比上年增加0.38亿元，增长55.6%。

（2）河道维护费专项支出1.1亿元，比上年增加0.25亿元，增长29.4%。

9.对区（市）转移支付支出12.16亿元，与上年持平。其中：农村税费改革转移支付4.16亿元，初中下放区基数补助3.3亿元，落实对各区（市）财政体制优惠政策资金2.32亿元，补助平度市、莱西市及四方区工资1.68亿元，均与上年持平。

10.基本建设支出41.65亿元，比上年增加7.05亿元，增长20.4％。其中：

（1）财力投资22.65亿元，比上年增加4.65亿元。

（2）基建项目贷款还本付息支出19亿元，比上年增加2.4亿元。

11.城市基础设施维护等支出5.74亿元，比上年增加0.48亿元，增长9.1%。其中：

（1）城市维护费支出3.53亿元，比上年增加0.3亿元，用于城市基础设施维护及城市绿化。

（2）污水处理费支出1.1亿元，与上年持平。

（3）人防工程维护0.52亿元，与上年持平。

（4）建筑节能资金0.3亿元，比上年增加0.2亿元。

（5）垃圾处理费支出0.29亿元，与上年持平。

12.企业政策性亏损补贴7.7亿元，比上年增加1.22亿元，增长18.8%。其中：

（1）公交企业亏损补贴3亿元，比上年增加1.22亿元。

（2）城市供热补贴2.5亿元，与上年持平。

（3）自来水亏损补贴2.2亿元，与上年持平。

13.对外交流及宣传网络等专项资金0.41亿元，比上年增加0.18亿元，增长78.3%。其中：

（1）对外宣传及网络文化支出0.3亿元，比上年增加0.1亿元。

（2）精神文明建设资金0.08亿元，比上年增加0.05亿元。

14.驻青岛查验单位通关检查专项资金0.25亿元，与上年持平。主要用于青岛口岸大通关工作，以保证青岛口岸节假日进出口货物正常通关。

15.会展专项资金0.6亿元，比上年增加0.26亿元，增长76.5%。主要用于培植品牌展会，资助重点展会项目，扶持由市政府举办或承办的重大文体赛事和节庆、论坛活动，保障我市会展总体形象宣传推介、引展、会展业规划等支出。

16.旅游发展专项资金0.15亿元，比上年增加0.03亿元，增长25%。主要用于旅游宣传促销、旅游规划项目及招商等项目支出。