——2010年2月24日在青岛市第十四届人民代表大会第三次会议上

青岛市财政局局长 周 安

各位代表：

受市政府委托，现向大会提交青岛市2009年预算执行情况和2010年预算草案报告，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2009年财政预算执行情况

过去的一年，是进入新世纪以来我市经济发展最为困难的一年，也是1994年分税制改革以来财政收支矛盾最为突出的一年。全市上下坚持以科学发展观为指导，认真落实中央、省市关于保增长、保民生、保稳定的决策部署，迎难而上，团结协作，积极作为，有效遏制了经济增长下滑态势。在此基础上，各级财税部门全面落实市十四届人大二次会议确定的各项预算及其审议意见，狠抓增收节支，严格依法理财，深化财政改革，全面完成了各项预算收支任务，有力地促进了全市经济社会各项事业的发展。

（一）地方财政一般预算执行情况

2009年全市地方财政一般预算收入377亿元，增长10.1%，完成预算的101.9%。加上中央税收返还等各项体制结算收入后，当年地方财政一般预算财力413.23亿元（含燃油税费改革转移支付补助15.8亿元,下同）。全市一般预算支出413.18亿元，增长8.7%。收支相抵，结余493万元。

2009年市本级地方财政一般预算收入154.6亿元，增长8.1%，完成预算的100.4%。加上中央税收返还等各项体制结算收入后，市本级地方财政一般预算财力183.73亿元，增长4.7%。市本级一般预算支出183.71亿元，增长4.7%。收支相抵，结余167万元。

1.2009年市本级财政一般预算收入具体执行情况如下：

（1）税收收入122.4亿元，增长9.6%。其中：增值税18.23亿元，增长13.9％；营业税51.61亿元，增长9.6％；企业所得税19.76亿元，增长0.4％；个人所得税6.2亿元，增长2.1％；城市维护建设税2.87亿元，下降0.9%；房产税3.94亿元，增长28.7％；印花税1.53亿元，增长0.9%；城镇土地使用税4.51亿元，增长1.5％；土地增值税3.9亿元，增长2.6％；车船税0.63亿元，增长41.5％；契税9.22亿元，增长38.9％。

（2）非税收入32.2亿元，增长2.6％。其中：专项收入3.14亿元，下降4.2%;行政事业性收费收入10.29亿元，增长20%;罚没收入1.19亿元，下降36.9%;国有资本经营收入5.31亿元，下降41.9%;国有资源（资产）有偿使用收入8.37亿元，增长147.5%;其他收入3.9亿元，下降24.1%。

2.2009年市本级财政一般预算支出具体执行情况如下：

（1）公共管理支出62.76亿元，下降13.5％，完成预算的93.9%。其中：公共安全支出18.18亿元，增长21.2%；行政事业单位经费36.81亿元，下降6.1%。

（2）农林水事务支出8.73亿元，增长21.1％，完成预算的109.7%。其中：水利专项资金支出1.35亿元；库区移民扶持资金支出0.46亿元；政策性农业保险及畜牧养殖补贴0.68亿元；农机具购置补贴支出0.19亿元；农业综合开发配套和四个百万亩示范区建设支出1.2亿元；水资源及海域使用金支出0.68亿元；河道维护费支出0.85亿元；落实村书记岗位补贴0.3亿元。

（3）教育支出16.79亿元，增长30％，完成预算的130.1%。其中：教育事业费支出8.1亿元，符合法定增长要求；农村义务教育保障机制补助1.63亿元；对普通高校、高职及中等职业学校家庭经济困难学生补助支出1亿元；中小学校舍改造支出0.6亿元；城市义务教育阶段免杂费补助支出0.23亿元；高校生源地学生助学贷款贴息补助支出0.13亿元。

（4）科学技术支出1.66亿元，增长29.9％，完成预算的102％。主要用于基础研究、关键技术、高新技术产业化和科技成果推广应用等支出。

（5）文化体育与传媒支出5.25亿元，增长30.8％，完成预算的102％。其中：承办十一届全运会支出0.4亿元；文化产业发展及体制改革支出0.7亿元；宣传文化发展资金支出0.18亿元；农村文化建设经费支出0.17亿元；对外宣传及网络文化支出0.2亿元。

（6）社会保障和就业支出10.94亿元，增长12.3％，完成预算的134％。其中：促进就业补助支出3.3亿元;企业养老保险基金补助3.56亿元;城镇居民医疗保险基金补助0.41亿元；事业单位养老保险金补助0.96亿元；城乡居民最低生活保障补助支出1.38亿元;残疾人事业发展支出0.44亿元。

（7）医疗卫生支出5.68亿元，增长8.1％，完成预算的110％。其中：市妇儿中心及北部医疗中心建设支出3.2亿元；农村新型合作医疗补助1.08亿元；公共卫生防控经费支出0.12亿元；卫生科研机构设备购置修缮经费支出0.2亿元。

（8）环境保护支出1.69亿元，增长15％，完成预算的112.8％，主要用于重点污染源污染防治、全市机动车排气污染监管、区域流域治理、监测项目补助等。其中：排污费支出0.53亿元；节能减排支出0.15亿元。

（9）城乡社区事务支出20.16亿元，增长31％，完成预算的110.1％。其中：城市维护及污水处理等支出4.47亿元；农村住房建设及危房改造支出0.2亿元；自来水亏损补贴2.2亿元；城市供热补贴2.5亿元。

（10）交通运输支出21.92亿元，增长16.7％，完成预算的123.6％。其中：取消养路费等收费后对交通部门的补助支出15.8亿元，主要用于道路修建、养护、还债等交通建设方面的支出；公交企业亏损补贴1.78亿元。

（11）扶持企业发展专项资金1.53亿元，与上年持平，完成预算的100%。其中：老城区企业搬迁改造及产业园区建设贷款贴息0.61亿元；兑现企业优惠政策资金0.15亿元；扶持中小企业发展资金0.54亿元；重点新产品及技术中心等扶持资金0.2亿元。