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2012年05月18日10:06 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号：T|T

关键词： 国家旅游局  2012  预算 旅游业 部门预算

　　四、 国家旅游局2012年部门预算情况说明

　　(一) 关于国家旅游局2012年公共预算收支情况的总体说明

　　国家旅游局2012年收支总预算26508.42万元，比2011年增加735.51万元，主要原因：一是旅游发展基金科目进行改革，将原有的“旅游事业补助经费”、“行业规划”两个科目调至公共预算，财政拨款预算相应增加1500万元(同时减少发展基金预算);二是2011年举办了在华国际会议“亚太旅游协会成立60周年庆典暨年会”，2012年不再安排，财政拨款预算相应减少500万元;三是基建项目增加300万元;四是所属事业单位根据业务开展情况预估的事业收入、其他收入等增加541万元;五是预计动用以前年度尚未完成、结转到本年继续使用的资金减少1264万元。

　　(二) 关于国家旅游局2012年公共预算收入情况的说明

　　国家旅游局2012年公共预算收入26508.42万元，其中：上年结转2922.15万元，占11.02%;财政拨款收入20977.82万元，占79.14%;事业收入1573.3万元，占5.94%;事业单位经营收入25.6万元，占0.10%;其他收入992.5万元，占3.74%;用事业基金弥补收支差额17.05万元，占0.06%。

　　(三) 关于国家旅游局2012年公共预算支出情况说明

　　国家旅游局2012年公共预算支出26508.42万元，其中：基本支出11721.59万元，占44.22%;项目支出14664.83万元，占55.32%;事业单位经营支出9万元，占0.03%;对下级单位补助支出113万元，占0.43%。

　　(四) 关于国家旅游局2012年公共预算财政拨款情况说明

　　1. 财政拨款预算结构情况

　　2012年部门预算中，财政拨款用于以下方面：外交(类)支出占1.97%;社会保障和就业(类)支出占5.92%;商业服务业等事务(类)支出占90.45%;住房保障支出(类)支出占1.66%。

　　2. 财政拨款预算具体使用安排情况

　　国家旅游局2012年财政拨款预算数20977.82万元，比2011年财政拨款执行数增加1283.69万元。具体情况如下：

　　(1) 外交(类)国际组织(款)2012年财政拨款预算数为414万元，比2011年财政拨款执行数减少4万元，减少1%。主要原因：根据外汇汇率变化情况调减预算。

　　(2) 外交(类)对外合作与交流(款)2012年未安排财政拨款，比2011年财政拨款执行数减少500万元，减少100%。主要原因：2011年举办了在华国际会议“亚太旅游协会成立60周年庆典暨年会”，2012年不再安排。

　　(3) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)2012年财政拨款预算数为1242.5万元，比2011年财政拨款执行数减少212.42万元，减少14.6%。主要原因：2011年按照国家有关政策规定补发了以前年度离退休人员生活补贴支出，2012年不再安排。

　　归口管理的行政单位离退休(项)2012年财政拨款预算数为1102.06万元，比2011年财政拨款执行数增加570.06万元，增长107.2%。主要原因：财政调整预算科目，将上年列在“未归口管理的行政单位离退休”科目的离退休人员生活补贴支出调整列入本科目。

　　离退休人员管理机构(项)2012年财政拨款预算数为140.44万元，比2011年财政拨款执行数增加46.44万元，增长49.4%。主要原因同上。

　　未归口管理的行政单位离退休(项)2012年未安排财政拨款，比2011年财政拨款执行数减少828.92万元，减少100%。主要原因：一是财政调整预算科目，将上年列在本科目的离退休人员生活补贴支出调整列入“归口管理的行政单位离退休”科目和“离退休人员管理机构”科目;二是2011年按照国家有关政策规定补发了以前年度离退休人员生活补贴支出，2012年不再安排。

　　(4) 医疗卫生(类)医疗保障(款)2012年未安排财政拨款，比2011年财政拨款执行数减少15.93万元，减少100%。主要原因：2011年按规定拨付了困难企业北戴河金山宾馆的离休干部医药费补助，2012年暂未安排。本科目中只包括其他医疗保障支出(项)。

　　(5) 商业服务业等事务(类)旅游业管理与服务支出(款)2012年财政拨款预算数为18973.32万元，比2011年财政拨款执行数增加2013.04万元，增长11.9%。主要原因：一是旅游发展基金科目进行改革，将原有的“旅游事业补助经费”、“行业规划”两个科目调至公共预算，财政拨款预算相应增加1500万元(同时减少发展基金预算);二是基建项目增加300万元;三是预算定员定额标准提高，人员经费、公用经费增加205.1万元。

　　(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)2012年财政拨款预算数为348万元，比2011年财政拨款执行数增加3万元，增长0.9%。主要原因：2012年符合国家房改政策规定应发放提租补贴的职工人数增加，财政拨款预算相应增加。

　　住房公积金(项)2012年财政拨款预算数为230万元，比2011年财政拨款执行数减少30万元，减少11.5%。主要原因：2012年预计动用以前年度财政拨款结转和结余资金安排部分住房公积金支出，财政拨款预算相应减少。

　　提租补贴(项)2012年财政拨款预算数为48万元，比2011年财政拨款执行数增加3万元，增长6.7%。主要原因：2012年符合国家房改政策规定应发放提租补贴的职工人数增加，财政拨款预算相应增加。

　　购房补贴(项)2012年财政拨款预算数为70万元，比2011年财政拨款执行数增加30万元，增长75%。主要原因：2012年符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数增加，财政拨款预算相应增加。

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