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铁道部公布2012年部门预算情况及相关说明
关键词： 铁道部 2012 预算财政拨款 事业收入
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公共预算收支总表 | |||
|
部门：铁道部 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1,906,513.58 |
一、一般公共服务 |
1,125.40 |
|
二、事业收入 |
11,019.17 |
二、外交 |
1,129.00 |
|
三、事业单位经营收入 |
25,968.94 |
三、国防 |
227.00 |
|
四、其他收入 |
183,074.81 |
四、公共安全 |
816,856.42 |
|
五、教育 |
4,315.50 | ||
|
六、科学技术 |
7,653.31 | ||
|
七、文化体育与传媒 |
23,649.94 | ||
|
八、社会保障和就业 |
30,928.97 | ||
|
九、节能环保 |
100,000.00 | ||
|
十、交通运输 |
1,128,043.43 | ||
|
十一、住房保障支出 |
77,853.65 | ||
|
本年收入合计 |
2,126,576.50 |
本年支出合计 |
2,191,782.62 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
2,895.44 |
结转下年 |
6,694.79 |
|
上年结转 |
69,005.47 | ||
|
收 入 总 计 |
2,198,477.41 |
支 出 总 计 |
2,198,477.41 |
|
公共预算收入表 | |||||||||||
|
部门：铁道部 |
|
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|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||||
|
201 |
一般公共服务 |
1,125.40 |
|
365.75 |
759.65 |
|
|
|
|
|
|
|
20126 |
档案事务 |
1,125.40 |
|
365.75 |
759.65 |
|
|
|
|
|
|
|
202 |
外交 |
1,129.00 |
|
1,129.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20202 |
驻外机构 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20204 |
国际组织 |
1,124.00 |
|
1,124.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
203 |
国防 |
227.00 |
|
85.00 |
142.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
227.00 |
|
85.00 |
142.00 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全 |
818,276.76 |
53,240.76 |
683,294.40 |
|
|
|
|
|
81,741.60 |
|
|
20402 |
公安 |
818,276.76 |
53,240.76 |
683,294.40 |
|
|
|
|
|
81,741.60 |
|
|
205 |
教育 |
4,315.50 |
|
1,294.61 |
500.00 |
2,020.89 |
|
|
|
500.00 |
|
|
20508 |
教师进修及干部继续教育 |
4,315.50 |
|
1,294.61 |
500.00 |
2,020.89 |
|
|
|
500.00 |
|
|
2050802 |
干部教育 |
4,315.50 |
|
1,294.61 |
500.00 |
2,020.89 |
|
|
|
500.00 |
|
|
206 |
科学技术 |
7,653.31 |
|
7,653.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20603 |
应用研究 |
4,134.44 |
|
4,134.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
815.54 |
|
815.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2,703.33 |
|
2,703.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒 |
23,749.94 |
|
2,045.21 |
6,604.25 |
2,124.83 |
|
11,000.00 |
|
1,975.65 |
|
|
20701 |
文化 |
6,364.14 |
|
1,651.04 |
1,468.45 |
1,291.00 |
|
|
|
1,953.65 |
|
|
20702 |
文物 |
2,937.00 |
|
394.17 |
2,000.00 |
522.83 |
|
|
|
20.00 |
|
|
20704 |
广播影视 |
1,092.80 |
|
|
799.80 |
291.00 |
|
|
|
2.00 |
|
|
20705 |
开云网页版-开云（中国）官方在线登录出版 |
11,831.50 |
|
|
831.50 |
|
|
11,000.00 |
|
|
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
1,524.50 |
|
|
1,504.50 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业 |
32,644.88 |
2,096.00 |
20,031.59 |
1,421.04 |
498.50 |
|
|
|
8,381.75 |
216.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
32,644.88 |
2,096.00 |
20,031.59 |
1,421.04 |
498.50 |
|
|
|
8,381.75 |
216.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
21,914.00 |
1,556.00 |
13,796.00 |
|
|
|
|
|
6,562.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8,620.78 |
|
5,268.59 |
1,421.04 |
498.50 |
|
|
|
1,216.65 |
216.00 |
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
2,110.10 |
540.00 |
967.00 |
|
|
|
|
|
603.10 |
|
|
211 |
节能环保 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21110 |
能源节约利用 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输 |
1,131,206.97 |
4,827.99 |
1,035,874.71 |
58,222.27 |
6,234.75 |
|
14,588.94 |
|
9,872.30 |
1,586.01 |
|
21402 |
铁路运输 |
1,131,206.97 |
4,827.99 |
1,035,874.71 |
58,222.27 |
6,234.75 |
|
14,588.94 |
|
9,872.30 |
1,586.01 |
|
221 |
住房保障支出 |
78,148.65 |
8,840.72 |
54,740.00 |
5,331.61 |
140.20 |
|
380.00 |
|
7,622.69 |
1,093.43 |
|
22102 |
住房改革支出 |
78,148.65 |
8,840.72 |
54,740.00 |
5,331.61 |
140.20 |
|
380.00 |
|
7,622.69 |
1,093.43 |
|
2210201 |
住房公积金 |
65,659.31 |
8,080.72 |
50,180.00 |
1,152.09 |
136.00 |
|
380.00 |
|
5,495.50 |
235.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
912.73 |
760.00 |
|
121.33 |
4.20 |
|
|
|
12.00 |
15.20 |
|
2210203 |
购房补贴 |
11,576.61 |
|
4,560.00 |
4,058.19 |
|
|
|
|
2,115.19 |
843.23 |
|
|
合 计 |
2,198,477.41 |
69,005.47 |
1,906,513.58 |
72,980.82 |
11,019.17 |
|
25,968.94 |
|
110,093.99 |
2,895.44 |
|
公共预算支出表 | |||||||
|
部门：铁道部 |
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务 |
1,125.40 |
1,125.40 |
|
|
|
|
|
20126 |
档案事务 |
1,125.40 |
1,125.40 |
|
|
|
|
|
202 |
外交 |
1,129.00 |
|
1,129.00 |
|
|
|
|
20202 |
驻外机构 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
20204 |
国际组织 |
1,124.00 |
|
1,124.00 |
|
|
|
|
203 |
国防 |
227.00 |
227.00 |
|
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
227.00 |
227.00 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全 |
816,856.42 |
745,580.42 |
71,276.00 |
|
|
|
|
20402 |
公安 |
816,856.42 |
745,580.42 |
71,276.00 |
|
|
|
|
205 |
教育 |
4,315.50 |
4,315.50 |
|
|
|
|
|
20508 |
教师进修及干部继续教育 |
4,315.50 |
4,315.50 |
|
|
|
|
|
2050802 |
干部教育 |
4,315.50 |
4,315.50 |
|
|
|
|
|
206 |
科学技术 |
7,653.31 |
7,653.31 |
|
|
|
|
|
20603 |
应用研究 |
4,134.44 |
4,134.44 |
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
815.54 |
815.54 |
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2,703.33 |
2,703.33 |
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒 |
23,649.94 |
11,934.94 |
795.00 |
|
10,920.00 |
|
|
20701 |
文化 |
6,364.14 |
5,569.14 |
795.00 |
|
|
|
|
20702 |
文物 |
2,937.00 |
2,937.00 |
|
|
|
|
|
20704 |
广播影视 |
1,092.80 |
1,092.80 |
|
|
|
|
|
20705 |
开云网页版-开云（中国）官方在线登录出版 |
11,731.50 |
831.50 |
|
|
10,900.00 |
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
1,524.50 |
1,504.50 |
|
|
20.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业 |
30,928.97 |
30,928.97 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
30,928.97 |
30,928.97 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
20,638.09 |
20,638.09 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8,620.78 |
8,620.78 |
|
|
|
|
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
1,670.10 |
1,670.10 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
21110 |
能源节约利用 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
214 |
交通运输 |
1,128,043.43 |
90,684.32 |
1,025,204.17 |
|
12,054.94 |
100.00 |
|
21402 |
铁路运输 |
1,128,043.43 |
90,684.32 |
1,025,204.17 |
|
12,054.94 |
100.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
77,853.65 |
77,853.65 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
77,853.65 |
77,853.65 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
65,364.31 |
65,364.31 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
912.73 |
912.73 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
11,576.61 |
11,576.61 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
2,191,782.62 |
970,303.51 |
1,198,404.17 |
|
22,974.94 |
100.00 |
| 公共预算财政拨款支出表 | |||||||||||
| 部门：铁道部 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 2011年执行数 | 2012年预算数 | 2012年预算比2011年执行 | 2012年预算比2011年执行（扣除发改委基建） | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除发改委安排的基建后执行数 | 年初预算数 | 扣除发改委安排的基建后预算数 | ||||||
| 小计 | 当年财政拨款数 | 当年国库集中支付结余数 | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | |||||
| 201 | 一般公共服务 | 371.21 | 371.21 | 371.21 | 365.75 | 365.75 | -5.46 | -1.47 | -5.46 | -1.47 | |
| 20126 | 档案事务 | 371.21 | 371.21 | 371.21 | 365.75 | 365.75 | -5.46 | -1.47 | -5.46 | -1.47 | |
| 202 | 外交 | 903.00 | 773.20 | 129.80 | 903.00 | 1,129.00 | 1,129.00 | 226.00 | 25.03 | 226.00 | 25.03 |
| 20202 | 驻外机构 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 20204 | 国际组织 | 678.00 | 678.00 | 678.00 | 1,124.00 | 1,124.00 | 446.00 | 65.78 | 446.00 | 65.78 | |
| 20205 | 在华国际会议 | 220.00 | 90.20 | 129.80 | 220.00 | -220.00 | -100.00 | -220.00 | -100.00 | ||
| 203 | 国防 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |||||
| 20306 | 国防动员 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |||||
| 204 | 公共安全 | 520,897.73 | 520,897.73 | 520,897.73 | 683,294.40 | 683,294.40 | 162,396.67 | 31.18 | 162,396.67 | 31.18 | |
| 20402 | 公安 | 520,897.73 | 520,897.73 | 520,897.73 | 683,294.40 | 683,294.40 | 162,396.67 | 31.18 | 162,396.67 | 31.18 | |
| 205 | 教育 | 1,351.61 | 1,351.25 | 0.36 | 1,351.61 | 1,294.61 | 1,294.61 | -57.00 | -4.22 | -57.00 | -4.22 |
| 20508 | 教师进修及干部继续教育 | 1,351.61 | 1,351.25 | 0.36 | 1,351.61 | 1,294.61 | 1,294.61 | -57.00 | -4.22 | -57.00 | -4.22 |
| 2050802 | 干部教育 | 1,351.61 | 1,351.25 | 0.36 | 1,351.61 | 1,294.61 | 1,294.61 | -57.00 | -4.22 | -57.00 | -4.22 |
| 206 | 科学技术 | 9,418.64 | 5,887.98 | 3,530.66 | 9,418.64 | 7,653.31 | 7,653.31 | -1,765.33 | -18.74 | -1,765.33 | -18.74 |
| 20603 | 应用研究 | 4,134.44 | 4,134.44 | 4,134.44 | 4,134.44 | 4,134.44 | |||||
| 20604 | 技术研究与开发 | 815.54 | 815.54 | 815.54 | 815.54 | 815.54 | |||||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 4,468.66 | 938.00 | 3,530.66 | 4,468.66 | 2,703.33 | 2,703.33 | -1,765.33 | -39.50 | -1,765.33 | -39.50 |
| 207 | 文化体育与传媒 | 2,065.90 | 2,065.90 | 2,065.90 | 2,045.21 | 2,045.21 | -20.69 | -1.00 | -20.69 | -1.00 | |
| 20701 | 文化 | 1,663.96 | 1,663.96 | 1,663.96 | 1,651.04 | 1,651.04 | -12.92 | -0.78 | -12.92 | -0.78 | |
| 20702 | 文物 | 401.94 | 401.94 | 401.94 | 394.17 | 394.17 | -7.77 | -1.93 | -7.77 | -1.93 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 18,637.90 | 18,200.05 | 437.85 | 18,637.90 | 20,031.59 | 20,031.59 | 1,393.69 | 7.48 | 1,393.69 | 7.48 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 18,637.90 | 18,200.05 | 437.85 | 18,637.90 | 20,031.59 | 20,031.59 | 1,393.69 | 7.48 | 1,393.69 | 7.48 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10,995.08 | 10,912.73 | 82.35 | 10,995.08 | 13,796.00 | 13,796.00 | 2,800.92 | 25.47 | 2,800.92 | 25.47 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6,653.82 | 6,386.27 | 267.55 | 6,653.82 | 5,268.59 | 5,268.59 | -1,385.23 | -20.82 | -1,385.23 | -20.82 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 989.00 | 901.05 | 87.95 | 989.00 | 967.00 | 967.00 | -22.00 | -2.22 | -22.00 | -2.22 |
| 210 | 医疗卫生 | 26,265.03 | 26,265.03 | 26,265.03 | -26,265.03 | -100.00 | -26,265.03 | -100.00 | |||
| 21005 | 医疗保障 | 26,265.03 | 26,265.03 | 26,265.03 | -26,265.03 | -100.00 | -26,265.03 | -100.00 | |||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 26,265.03 | 26,265.03 | 26,265.03 | -26,265.03 | -100.00 | -26,265.03 | -100.00 | |||
| 211 | 节能环保 | 127,219.00 | 127,219.00 | 127,219.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | -27,219.00 | -21.40 | -27,219.00 | -21.40 | |
| 21110 | 能源节约利用 | 127,219.00 | 127,219.00 | 127,219.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | -27,219.00 | -21.40 | -27,219.00 | -21.40 | |
| 214 | 交通运输 | 825,310.24 | 823,866.52 | 1,443.72 | 325,310.24 | 1,035,874.71 | 300,874.71 | 210,564.47 | 25.51 | -24,435.53 | -7.51 |
| 21402 | 铁路运输 | 825,310.24 | 823,866.52 | 1,443.72 | 325,310.24 | 1,035,874.71 | 300,874.71 | 210,564.47 | 25.51 | -24,435.53 | -7.51 |
| 215 | 资源勘探电力信息等事务 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -9,000.00 | -100.00 | -9,000.00 | -100.00 | |||
| 21599 | 其他资源勘探电力信息等事务支出 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -9,000.00 | -100.00 | -9,000.00 | -100.00 | |||
| 216 | 商业服务业等事务 | 835.00 | 835.00 | 835.00 | -835.00 | -100.00 | -835.00 | -100.00 | |||
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 835.00 | 835.00 | 835.00 | -835.00 | -100.00 | -835.00 | -100.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 34,653.47 | 34,505.62 | 147.85 | 34,653.47 | 54,740.00 | 54,740.00 | 20,086.53 | 57.96 | 20,086.53 | 57.96 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34,653.47 | 34,505.62 | 147.85 | 34,653.47 | 54,740.00 | 54,740.00 | 20,086.53 | 57.96 | 20,086.53 | 57.96 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34,153.47 | 34,050.62 | 102.85 | 34,153.47 | 50,180.00 | 50,180.00 | 16,026.53 | 46.93 | 16,026.53 | 46.93 |
| 2210202 | 提租补贴 | ||||||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 500.00 | 455.00 | 45.00 | 500.00 | 4,560.00 | 4,560.00 | 4,060.00 | 812.00 | 4,060.00 | 812.00 |
| 合计 | 1,577,013.73 | 1,571,323.49 | 5,690.24 | 1,077,013.73 | 1,906,513.58 | 1,171,513.58 | 329,499.85 | 20.89 | 94,499.85 | 8.77 | |
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 部门：铁道部 | 单位：万元 | |||