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2012年06月01日10:57 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号：T|T

 

 

四、 国家旅游局2012年部门预算情况说明

（一） 关于国家旅游局2012年公共预算收支情况的总体说明

国家旅游局2012年收支总预算26508.42万元，比2011年增加735.51万元，主要原因：一是旅游发展基金科目进行改革，将原有的“旅游事业补助经费”、“行业规划”两个科目调至公共预算，财政拨款预算相应增加1500万元（同时减少发展基金预算）；二是2011年举办了在华国际会议“亚太旅游协会成立60周年庆典暨年会”，2012年不再安排，财政拨款预算相应减少500万元；三是基建项目增加300万元；四是所属事业单位根据业务开展情况预估的事业收入、其他收入等增加541万元；五是预计动用以前年度尚未完成、结转到本年继续使用的资金减少1264万元。

（二） 关于国家旅游局2012年公共预算收入情况的说明

国家旅游局2012年公共预算收入26508.42万元，其中：上年结转2922.15万元，占11.02%；财政拨款收入20977.82万元，占79.14%；事业收入1573.3万元，占5.94%；事业单位经营收入25.6万元，占0.10%；其他收入992.5万元，占3.74%；用事业基金弥补收支差额17.05万元，占0.06%。

（三） 关于国家旅游局2012年公共预算支出情况说明

国家旅游局2012年公共预算支出26508.42万元，其中：基本支出11721.59万元，占44.22%；项目支出14664.83万元，占55.32%；事业单位经营支出9万元，占0.03%；对下级单位补助支出113万元，占0.43%。

（四） 关于国家旅游局2012年公共预算财政拨款情况说明

1. 财政拨款预算结构情况

2012年部门预算中，财政拨款用于以下方面：外交（类）支出占1.97%；社会保障和就业（类）支出占5.92%；商业服务业等事务（类）支出占90.45%；住房保障支出（类）支出占1.66%。

2. 财政拨款预算具体使用安排情况

国家旅游局2012年财政拨款预算数20977.82万元，比2011年财政拨款执行数增加1283.69万元。具体情况如下：

（1） 外交（类）国际组织（款）2012年财政拨款预算数为414万元，比2011年财政拨款执行数减少4万元，减少1%。主要原因：根据外汇汇率变化情况调减预算。

（2） 外交（类）对外合作与交流（款）2012年未安排财政拨款，比2011年财政拨款执行数减少500万元，减少100%。主要原因：2011年举办了在华国际会议“亚太旅游协会成立60周年庆典暨年会”，2012年不再安排。

（3） 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2012年财政拨款预算数为1242.5万元，比2011年财政拨款执行数减少212.42万元，减少14.6%。主要原因：2011年按照国家有关政策规定补发了以前年度离退休人员生活补贴支出，2012年不再安排。

①归口管理的行政单位离退休（项）2012年财政拨款预算数为1102.06万元，比2011年财政拨款执行数增加570.06万元，增长107.2%。主要原因：财政调整预算科目，将上年列在“未归口管理的行政单位离退休”科目的离退休人员生活补贴支出调整列入本科目。

②离退休人员管理机构（项）2012年财政拨款预算数为140.44万元，比2011年财政拨款执行数增加46.44万元，增长49.4%。主要原因同上。

③未归口管理的行政单位离退休（项）2012年未安排财政拨款，比2011年财政拨款执行数减少828.92万元，减少100%。主要原因：一是财政调整预算科目，将上年列在本科目的离退休人员生活补贴支出调整列入“归口管理的行政单位离退休”科目和“离退休人员管理机构”科目；二是2011年按照国家有关政策规定补发了以前年度离退休人员生活补贴支出，2012年不再安排。

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