农业部2012年部门预算情况及相关说明

第三部分. 农业部2012年部门预算安排情况说明

　　一、关于农业部2012 年公共预算收支情况的总体说明

　　农业部2012年收支总预算为3046024.12万元，包括：

　　(一)收入预算3046024.12万元，其中：上年结转118796.84万元，占3.9%；财政拨款收入2024094.18万元，占66.45%；事业收入517060.77万元，占16.97%；事业单位经营收入15828.98万元，占0.52%；下级单位上缴收入260万元，占0.01%；其他收入359212万元，占11.79%；用事业基金弥补收支差额10771.35万元，占0.36%。

　　(二)支出预算3046024.12万元，其中：外交支出22129.02万元，占0.73%；教育支出18079.6万元，占0.59%；科学技术支出 691853.91万元，占22.71%；文化体育与传媒支出44329.23万元，占1.46%；社会保障和就业支出281490.24万元，占9.24%；医疗卫生支出20541万元，占0.67%；节能环保支出12820万元，占0.42%；农林水事务支出1874984.03万元，占61.56%；住房保障支出62393.09万元，占2.05%；粮油物资储备事务支出17404万元，占0.57%。

　　二、关于农业部2012 年公共预算收入情况说明

　　农业部2012 年公共预算收入3046024.12万元，其中：上年结转118796.84万元，占3.9%；财政拨款收入2024094.18万元，占66.45%；事业收入517060.77万元，占16.97%；事业单位经营收入15828.98万元，占0.52%；下级单位上缴收入260万元，占0.01%；其他收入359212万元，占11.79%；用事业基金弥补收支差额10771.35万元，占0.36%。

　　三、关于农业部2012 年公共预算支出情况说明

　　农业部2012 年公共预算支出3046024.12万元，其中：基本支出1482174.6万元，占48.66%；项目支出1548429.64万元，占50.83%；事业单位经营支出15419.88万元，占0.51%。

　　四、关于农业部2012 年公共预算财政拨款情况说明

　　2012年，农业部财政拨款年初预算数2024094.18万元，比2011年财政拨款预算执行数减少154611.32万元，下降7.1%。具体情况如下：

　　(一)外交(类)驻外机构(款)2012

　　年财政拨款预算数为1140 万元， 比2011 年财政拨款执行数减少1683.96万元，下降59.63%，主要原因：中国驻联合国(微博)粮农组织代表处馆舍修缮工程已完成，相应减少支出。

　　(二)外交(类)国际组织(款)2012年财政拨款预算数为17502.02万元，比2011年财政拨款执行数减少3846.77万元，下降18.02%，主要原因：联合国粮农组织信托基金项目执行期结束，相关国际组织捐款减少。

　　(三)外交(类)对外合作与交流(款)2012年财政拨款预算数为265万元，比2011年财政拨款执行数减少60万元，下降18.46%，主要原因：2011年安排了一次性国际会议，2012年不再安排。

　　(四)外交(类)其他外交支出(款)2012年财政拨款预算数为410万元，比2011年财政拨款执行数增加55万元，增长15.49%，主要原因：区域间相关合作增加。

　　(五)教育(类)普通教育(款)2012年财政拨款预算数为6934.6万元，主要是直属垦区国家助学金、国家励志奖学金、普通高中国家助学金以及直属垦区的基本建设支出，具体情况如下：

　　1.学前教育(项)2012年财政拨款预算数为2000万元。

　　2.初中教育(项)2012年财政拨款预算数为1000万元。

　　3.高中教育(项)2012年财政拨款预算数为952万元，比2011年财政拨款执行数减少218万元，下降18.63%，主要原因： 2012年基本建设支出年初预算减少。

　　4.高等教育(项)2012年财政拨款预算数为982.6万元，比2011年财政拨款执行数减少1177.93万元，下降54.52%，主要原因：2012年基本建设支出年初预算减少。

　　5.其他普通教育支出(项)2012年财政拨款预算数为2000万元，比2011年财政拨款执行数减少1000万元，下降33.33%，主要原因：2012年基本建设支出年初预算减少。

　　(六)教育(类)职业教育(款)2012年财政拨款预算数为5696万元，主要是直属垦区中职免学费补助以及直属垦区的基本建设支出，具体情况如下：

　　1.初等职业教育(项)2012年财政拨款预算数为2000万元， 2011年无此支出。

　　2.中专教育(项)2012年财政拨款预算数为2696万元，比2011年财政拨款执行数减少265.3万元，下降8.96%，主要原因： 2012年基本建设支出年初预算减少。

　　3.职业高中教育(项)2012年财政拨款预算数为1000万元，比2011年财政拨款执行数减少559.7万元，下降35.89%，主要原因：2012年初暂未安排直属垦区中职免学费补助资金。

　　(七)教育(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)2012年财政拨款预算数为262.45万元，比2011年财政拨款执行数增加47.87万元，增长22.31%。主要原因：单位搬入新的教学办公场所，相关办公用房面积扩大相应增加支出。

　　(八)科学技术(类)基础研究(款)2012年财政拨款预算数为39169.52万元，比2011年财政拨款执行数增加16089.96万元，增长69.72%，主要原因：一是2012年基本建设支出增加；二是中央级科研单位研究生培养补助增加。

　　(九)科学技术(类)应用研究(款)2012年财政拨款预算数219703.77万元，比2011年财政拨款执行数增加26935.93万元，增长13.97%，主要原因：一是中央级公益性科研院所基本科研业务费提高人均补助标准增加支出；二是公益性行业科研项目资金增加。

　　(十)科学技术(类)科技条件与服务(款)2012年财政拨款预算数为42595万元，比2011年财政拨款执行数减少10893万元，下降20.37%，主要原因：2012年是中央级科学事业单位修缮购置专项四年规划的最后一年，制定规划时，2012年资金规模少于前三年，因此按规划控制预算申报，使下达的资金相应减少。

　　(十一)科学技术(类)科技重大专项(款)2012年财政拨款预算数为83050.08万元，比2011年财政拨款执行数增加41103.08万元，增长97.99%，主要原因：民口科技重大专项资金增加。

　　(十二)科学技术(类)其他科学技术支出(款)2012年财政拨款预算数为500万元，比2011年财政拨款执行数增加32万元，增长6.84%。

　　(十三)文化体育与传媒(类)文化(款)2012年财政拨款预算数为3600万元，比2011年财政拨款执行数减少5532万元，下降60.58%，主要原因：2012年基本建设支出年初预算减少。

　　(十四)文化体育与传媒(类)广播影视(款)2012年财政拨款预算数为2094.99万元，比2011年财政拨款执行数增加36.84万元，增长1.79%。

　　(十五)文化体育与传媒(类)开云网页版-开云（中国）官方在线登录出版(款)2012年财政拨款预算数为1328.89万元，比2011年财政拨款执行数减少1125.26万元，下降45.85%，主要原因：2012年基本建设支出年初预算减少。