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2011年西宁预算执行情况及2012年预算草案报告
关键词： 西宁 财政预算 财力组织 改革 民生优先 基层基础建设
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（三）2011年财政主要工作
过去的一年，面对各种困难和压力，各级财政部门积极发挥财政职能，全力支持经济和社会各项事业发展，全面推进精细化管理，各项工作取得了新进展新成效。
1、狠抓财力组织，提升财政保障能力。始终将抓收入、扩总量作为财政主要职责，全力组织收入、强化支出管理。一是强化财税征管，支持税务部门改善税收征管平台，夯实管理基础，强化税源监控，挖掘增收潜力，全年财税收入实现大幅增长，有效增加自有收入总量，全年超收4.8亿元，增收10.7亿元，超出年度预算任务12个百分点。二是狠抓资金争取，紧抓国家实施西部大开发、支持藏区发展、加大民生投入等机遇，主动组织协调，推进项目的争取和落地，全年落实上级各类补助资金突破100亿元，达到106.1亿元。全市总财力突破150亿大关，达到156亿元，实现了2010年突破100亿元大关后又一次历史性突破。三是创新支出管理，采取提前预告、量化任务、压缩结转、加快资金拨付等措施，支出预算执行效果明显，全年财政支出突破150亿元，增支41.3亿元，实现支出进度目标任务。收支的持续稳定增长，极大地增强了我市财政实力和保障能力。
2、积极落实政策，全力支持经济发展。主动适应经济形势变化，运用财政补贴、补助、贴息、政策等手段，加大有效投入，促进经济平稳较快发展。一是落实结构性减税政策，减免（退）税14.2亿元，促进企业扩大投资和自主创新，释放经济增长的内在动力；落实扶持企业发展资金9.5亿元，支持新产品、新技术的研发和流通体系建设，推进经济结构调整和产业升级。二是积极扶持中小企业发展，落实信用担保资金5310万元，扶持壮大担保机构，增强担保能力，累计为1434户中小企业提供信用担保贷款101.4亿元。三是发挥投资消费对经济的拉动作用，落实项目资金9.4亿元，推进火车站综合改造、主题公园建设、楼体亮化等重点项目建设。积极落实各项惠农政策，兑现粮食企业、产粮（油）大县、家电汽车摩托车下乡等补贴资金1.3亿元，拨付石油价格补贴2.4亿元，促进城乡消费大幅增长。四是加强政府融资平台建设，完善政府债务管理、偿还机制，注入资本金11.6亿元、划拨资产21.7亿元，支持融资平台做大做强，全年融资14.9亿元，有力地支持了全市重点项目建设。争取世行贷款城市交通项目列入世行2011至2013财年规划。
3、坚持民生优先，推进民生事业发展。各级财政部门坚持有保有压，预算安排优先考虑民生，财政支出优先保障民生，新增财力向民生倾斜，全力保障民生事业发展，全年用于民生领域的支出达到120亿元，占财政支出的80%以上。一是教育投入31.9亿元，巩固完善义务教育经费保障机制，努力推进城乡义务教育均衡发展，落实“三个增长”要求，提高教育支出占比，“两基”顺利通过国检。二是支农投入15.2亿元，积极落实强农惠农政策，大力支持发展农业经济，实施设施农业、水利建设、“三集中”等民生工程，加快推进新农村建设。三是社会保障和就业投入13.1亿元，进一步完善救助体系、补贴政策，提高保障水平。积极落实城镇居民和农村养老保险试点工作，实现城乡养老保险全覆盖。加大就业资金扶持力度，支持推进创业型城市建设，促进实现充分就业。四是医疗卫生投入10.2亿元，支持深化医药卫生体制改革，保障医改三年五项重点任务全面完成。增加基本公共卫生服务补助标准，全市人均高于全省标准5元。安排2000万元支持市级公立医院改革。实现基层国家基本药物制度全覆盖。安排190万元，加强食品药品安全检测检验，促进消费安全放心。五是住房保障投入22.2亿元，重点支持廉租住房建设、棚户区改造等保障性安居工程建设，积极推进农村困难群众危旧房改造、农村奖励性住房建设。六是公共安全投入6.9亿元，全力保障公、检、法、司等维护社会稳定和基层组织、政权建设经费需求，夯实了维护社会稳定的基础。七是稳定物价投入7077万元，采取对居民生活必需的重点商品价格调控补贴，对蔬菜、肉类调运储备企业实行贴息，对社区直销菜店、农超对接定额补助等措施，稳定市场物价。同时，安排530万元保障玉树地震灾区援建任务顺利实施，安排1000万元支持市级公园免费开放。
4、扎实推进改革，全面提升管理水平。加速推进财政改革，狠抓制度建设，强化财政监管，着力提升财政科学化精细化管理水平。一是深化预算管理改革，提高市级公用经费综合定额标准，统筹部门预算安排；国库集中支付改革进一步扩大到全市全部预算单位，实现“横向到边，纵向到底”改革目标；市级实行公务卡强制结算目录制度，区（县）全面推行试点改革；建立预算执行动态监控系统，强化资金安全管理；完善非税收入征管机制，改进非税收入管理；扎实推进预算信息公开，主动公开财政体制、财政预（决）算报告和支农、教育、医疗卫生、社会保障等重点民生信息，公开了部门预算。二是完善政府采购多项管理制度，建立采购工作集体研究、评审专家库随机抽取、定点供应商考核等机制，首次对评审专家异地抽取、拟批单一来源方式进行公示，推动政府采购工作规范运行。全年政府采购金额达7.6亿元，增长58.4%。三是积极开展城市道路及绿化亮化、农村困难群众危旧房改造等10项重点支出试行绩效评估，各级财政建立了预算管理综合绩效管理机制及考评指标体系，绩效管理工作迈出实质性步伐。四是夯实财政管理基础，强化财政专户管理，撤销全市88个财政专户，统一实行归口管理。对预算单位银行账户实行年检制度，首次对部分新开设的预算单位银行账户实行了公开招标采购。强化行政事业单位资产管理，对行政单位国有资产产权进行登记、颁证，开展了公务用车专项治理。顺利完成全市50个乡镇财政管理改革工作。全面完成全市财政系统“大平台”建设任务，为2012年全面上线运行奠定了基础。五是强化监督管理，树立“全覆盖、大监督”的思想，重点加大对财政政策执行、重大专项资金的监督检查，特别是对保障性安居工程、医药卫生体制改革等70个项目34.3亿元资金的专项管理使用情况和企事业单位的会计信息质量进行了监督检查，发挥了财政监管职能。努力压减一般性支出，实现“三公”经费压减5%的目标。全面完成“小金库”治理各阶段工作，建立健全了长效管理机制。加大政府投资项目评审力度，全年完成225项工程预（决）算评审，评审总投资14.8亿元，净核减2.5亿元，审减率17%。
各位代表，2011年财政工作取得的成绩和成效，离不开市委的正确领导，离不开人大、政协的关心和支持。但我们也清醒地认识到，财政运行和财政管理中还存在一些不容忽视的问题，主要是：财政收入总量较小，还不能满足经济社会快速发展的需要，收支矛盾仍然突出；财政收入增长的基础还不够稳固，财源结构有待进一步优化；预算管理及支出管理还存在一些薄弱环节，财政监管尚需加强；绩效评价体系需要完善，科学精细管理水平有待提高。对这些问题，我们将高度重视，并不断用改革的办法和发展的成果逐步加以解决。
二、2012年财政预算草案
按照全市经济发展总体思路，综合考虑2012年财政工作面临的形势和要求，确定2012年财政工作的指导思想是：以科学发展观为统领，全面贯彻落实市委十三届二次全体会议和全省财政工作会议精神，紧紧围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，坚持稳中求进、好中求快的方针，着力支持重点项目建设，保持经济平稳较快发展；着力保障和改善民生，提升基本公共服务能力；着力深化财税体制改革，健全完善公共财政体系；着力加强科学化精细化管理，有效提高财政管理绩效；依托“基层基础建设年”主题活动，全面提升财政工作水平，全力推进全市经济平稳较快发展和社会和谐稳定。