2.基金预算执行情况

2009年全省基金收入331.3亿元，增长7.9%。其中：国有土地使用权出让金收入271.7亿元，增长15.2%；新增建设用地土地有偿使用费收入19.8亿元，增长52.4%，主要是对往年收入清缴入库较多；育林基金收入3.3亿元，下降19.5%，主要是受2008年雨雪冰冻灾害影响，林木采伐量减少，并减免了育林基金；森林植被恢复费4.4亿元，增长4.4%；地方水利建设基金收入3.8亿元，增长25.9%；彩票公益金收入4.6亿元，增长7.1倍，主要是2009年起我省将彩票公益金纳入基金预算管理，而2008年主要在预算外专户反映；其他各项基金收入23.7亿元，下降48.7%，主要是取消养路费收入和公路客货运附加费收入，减收30.4亿元。

2009年全省基金支出314.5亿元，下降2.1%，主要是取消养路费收入和公路客货运附加费收入，支出相应减少。其中：国有土地使用权出让金支出252.9亿元，增长5%；新增建设用地有偿使用费支出9.3亿元，下降17.9%，主要是南昌市占补平衡造地增粮项目尚在研究制定中，2009年相关资金结转至2010年开支；育林基金支出3.7亿元，下降5.7%，主要是收入减少，支出相应减少；森林植被恢复费支出2.8亿元，下降10%，主要是部分重点工程上缴的森林植被恢复费尚未结算，结转到下年度开支；地方水利建设基金支出2.7亿元，下降6.9%，主要是部分水利建设基金项目投资计划尚未下达，结转至下年度开支；彩票公益金支出4.6亿元，增长41.5%；其他各项基金支出38.5亿元，下降31%，主要是取消养路费收入和公路客货运附加费收入影响。

（二）省级预算执行情况

1.一般预算执行情况

2009年省级地方财政收入73亿元，比2008年决算数下降4.9%，好于年初预算下降12%的安排，主要是按照现行财政体制，省级收入的主要来源省属重点工业企业的增值税、所得税减收较多。收入项目预算执行情况是：

税收收入42.8亿元，下降1.1%。其中：增值税6亿元，下降16.3%，主要是冶金企业税收减收；营业税2.9亿元，增长25.8%；企业所得税11.9亿元，下降12.8%，主要是江铜集团税收减收；个人所得税0.9亿元，下降59.3%，主要是2008年10月9日起暂停征收储蓄利息个人所得税的影响；其他税收收入21.1亿元，增长17.9%。非税收入30.2亿元，下降9.7%。

2009年省级财政支出285亿元，增长24.4%，剔除新增地方政府债券资金支出24亿元、成品油价格和税费改革中央返还收入支出29.1亿元等因素，同口径增长1.2%。支出项目预算执行情况是：

一般公共服务37.3亿元，增长9.6%；公共安全18.3亿元，下降6.4%；教育38.5亿元，增长4.6%，科学技术3.7亿元，增长4.7%，农林水事务17.5亿元，增长83.8%（主要是安排地方政府债券资金7亿元用于水利工程建设），这三项支出均超过省级财政经常性收入-2.5%的增幅，达到法定要求；文化体育与传媒5.5亿元，增长12%；社会保障和就业27.3亿元，增长13.7%;医疗卫生7.1亿元，增长7.7%;环境保护2.9亿元，下降15.2%，主要是2009年中央下达我省的能源节约利用专项资金补助市县支出较多，省级支出相应减少；城乡社区事务0.4亿元，增长31.1%；交通运输55.2亿元，增长458.6%，主要是取消养路费和公路客货运附加费收入，其支出纳入一般预算列支，同时安排地方政府债券资金支持铁路等建设；资源勘探电力信息等事务19亿元，下降28.3%；商业服务业等事务2.8亿元，增长35.5%；住房保障支出1.8亿元，增长28.4倍；粮油物资储备事务37.5亿元，增长8.4%；其他各项支出10.2亿元，下降23.3%，主要是探矿权、采矿权使用费及价款收入减少较多。

2.基金预算执行情况

2009年省级基金收入29.4亿元，下降39.4%，主要是取消养路费收入和公路客货运附加费收入所致。其中：新增建设用地土地有偿使用费收入19.8亿元，增长52.4%；森林植被恢复费收入4.2亿元，增长3.3%；地方水利建设基金收入1.7亿元，增长37.8%；彩票公益金收入2.2亿元，增长329.6%；其他各项基金收入1.5亿元，下降95.1%，主要是取消养路费收入和公路客货运附加费收入影响。

2009年省级基金支出6亿元，下降81.5%，主要是取消养路费收入和公路客货运附加费收入，支出相应减少。其中：新增建设用地有偿使用费支出0.2亿元，少于收入较多，主要是支出大部分在市县反映；森林植被恢复费支出1.1亿元，下降33.6%，主要是部分森林植被恢复费收入结转到下年安排支出；地方水利建设基金支出0.5亿元，增长66.4倍，主要是2008年省级水利建设基金投资计划下达时间较晚，支出在2009年反映；彩票公益金支出0.7亿元，下降9.2%，主要是2009年彩票公益金收入用于补助市县支出较多，省级支出相对减少；其他基金支出3.5亿元，下降88.3%，主要是取消养路费收入和公路客货运附加费收入影响。

以上是预算收支执行数，年度决算编成后还会有些变动，届时再向省人大常委会报告。

2009年预算任务的完成和财政工作取得的新进展，是省委统揽全局、坚强领导的结果，是省人大依法监督和省政协民主监督以及帮助指导的结果，是全省人民克难攻坚、奋发努力的结果。同时，我们也清醒地看到，与加快崛起、跨越发展的要求相比，全省财政收入总量还比较小，收入质量还有待提高；支出结构需进一步优化，保障民生、保护生态、推进改革等投入与需求还有差距，财政收支矛盾仍然突出；财政管理不够科学精细，资金使用绩效还需提高，等等。对此，我们将采取措施，逐步加以解决。

二、2010年省级总预算和省级预算草案

2010年全省财政预算安排和财政工作的总体要求是：以党的十七大和十七届三中、四中全会以及中央经济工作会议精神为指导，按照全省经济工作会议和全国财政工作会议的部署，深入贯彻科学发展观，继续实施积极的财政政策，培植壮大财源，促进经济平稳较快发展；坚持“四个倾斜”，优化支出结构，大力保障和改善民生，推进公共财政建设；牢固树立过紧日子的思想，勤俭节约；深化财政改革，创新体制机制；坚持依法理财，加强财政科学化精细化管理，为实现全省科学发展、进位赶超、绿色崛起不懈努力。

按照上述总体要求，我们编制了2010年省级总预算和省级预算草案。

（一）2010年省级总预算

1.一般预算收支安排情况

2010年全省财政总收入预算安排1040亿元,地方财政收入预算安排651亿元，均比2009年执行数增长12%。地方财政收入项目的安排情况是：

税收收入486.3亿元，其中：增值税76.3亿元，营业税177.4亿元，企业所得税51.4亿元，个人所得税17.6亿元，其他税收收入163.6亿元；非税收入164.7亿元，其中：行政事业性收费及罚没收入93亿元，专项收入23.8亿元，其他非税收入47.9亿元。

2010年全省地方财政收入，加上预计中央税收返还、中央已定其他各项补助、其他收入等，减去上解中央支出等，预算财力为1359亿元。2010年省级总预算支出安排1344亿元，比2009年汇总预算数1200.2亿元增长12%。预留不可预见开支经费等15亿元，预算收支平衡。支出项目安排情况是：

一般公共服务153.5亿元；公共安全73.5亿元；教育257亿元；科学技术13.4亿元；文化体育与传媒17亿元；社会保障和就业165亿元；医疗卫生82亿元；环境保护25.3亿元；城乡社区事务50亿元；农林水事务150亿元；交通运输79亿元；资源勘探电力信息等事务74亿元；商业服务业等事务6.5亿元；地震灾后恢复重建支出3亿元；国土资源气象等事务9.2亿元；住房保障支出21亿元；粮油物资储备事务14.1亿元；其他各项支出150.5亿元。