——2010年1月25日在青海省第十一届人民代表大会第三次会议上

　　青海省财政厅 

　　受省人民政府委托，现将2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案的报告提请省十一届人大三次会议审议，并请政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

　　一、关于2009年全省和省本级预算执行情况

　　2009年，在省委的正确领导下，在各级人大及其常委会的监督指导下，面对国际金融危机带来的不利影响，全省各级财税部门坚持以科学发展观为统领，认真贯彻落实中央和我省扩大内需的各项方针政策，沉着应对，主动作为，克服困难，扎实工作，圆满完成了省十一届人大二次会议确定的收支预算任务。

　　全省一般预算收入完成166.5亿元，为预算的110.8%，比上年增收29.9亿元，增长21.9%。其中，中央一般预算收入完成78.8亿元，为预算的110.2%，增长21.2%；地方一般预算收入完成87.7亿元，为预算的111.5%，增长22.6%。

　　全省一般预算支出完成486.7亿元，为预算的82.2%，比上年增支123.1亿元，增长33.9%。其中，一般公共服务66亿元，为预算的87.7%，下降5%；国防和公共安全27亿元，为预算的83.1%，增长29.2%；教育61.8亿元，为预算的79.9%，增长26.7%；科学技术4.8亿元，为预算的85.4%，增长23%；文化体育与传媒15.7亿元，为预算的81.5%，增长58.3%；社会保障和就业93.7亿元，为预算的84.5%，增长43%；医疗卫生32.5亿元，为预算的81.2%，增长31.8%；环境保护29.1亿元，为预算的78.1%，增长49%；城乡社区事务23亿元，为预算的77.9%，增长12.3%；农林水事务58.1亿元，为预算的83.5%，增长37%；交通运输、工业商业金融等事务67.8亿元，为预算的79.1%，增长233.8%；其他支出7.2亿元，为预算的80.5%，下降18.4%。

　　预算执行结果，全省总财力为586.2亿元，增长30.7%(剔除地方政府发行债券29亿元后，同比增长24.2%)。其中，地方一般预算收入87.7亿元，中央补助收入384.8亿元(税收返还12.1亿元，体制补助9.9亿元，专项补助171.4亿元，一般性转移支付和民族地区转移支付补助131.6亿元，调整工资及其他补助59.8亿元)，地方政府发行债券收入29亿元，上年结余收入84.7亿元。全省一般预算支出完成486.7亿元，上解支出0.3亿元。收支相抵，年终预算结余99.2亿元，扣除结转下年支出105.1亿元，全省净结余为赤字5.9亿元，比上年略有下降，实现了当年收支平衡。

　　省级总财力为307.2亿元。其中，地方一般预算收入25.1亿元，为预算的111.3%，增长20.2%，中央补助收入176.5亿元(中央补助收入总额384.8亿元减省对下的转移性支出208.3亿元)，地方政府发行债券收入29亿元，上年结余收入76.6亿元。省级一般预算支出完成215.4亿元，为预算的69.6%，比上年增支73.5亿元，增长51.8%，上解支出0.3亿元。其中，一般公共服务27.8亿元，为预算的87.5%，下降17.2%；国防和公共安全12.6亿元，为预算的73.6%，增长37.8%；教育13.9亿元，为预算的68.7%，增长48.5%；科学技术2.1亿元，为预算的88.9%，增长12.7%；文化体育与传媒7.4亿元，为预算的81.4%，增长126.9%；社会保障和就业46.4亿元，为预算的75.7%，增长68.8%；医疗卫生10.1亿元，为预算的78.6%，增长26%；环境保护18.6亿元，为预算的78.6%，增长82.5%；城乡社区事务6.8亿元，为预算的57.5%，增长17.9%；农林水事务22亿元，为预算的57.7%，增长58.8%；交通运输、工业商业金融等事务45.2亿元，为预算的59.3%，增长164.8%；其他支出2.5亿元，为预算的51.7%，增长10%。上解支出0.3亿元。收支相抵，年终预算结余91.5亿元，扣除结转下年支出94亿元，省级净结余为赤字2.5亿元，当年实现了收支平衡。

　　全省基金收入完成56.7亿元，增长32.8%；基金支出完成54.7亿元，增长30.8%。其中:省级基金收入完成38.9亿元，增长10.8%；基金支出完成36.6亿元，增长8.1%。

　　需要说明的是，2009年全省专项资金结转下年使用的规模较大，主要原因：一是中央实施积极财政政策后扩大内需投资项目增加，其中第四季度达到74亿元，占专项资金总额的43.2%，这部分资金中央下达时间较晚，无法全部形成支出；二是许多基建项目需跨年度实施，资金须按施工进度同步拨付；三是由于一些项目实施单位前期准备工作不够充分，致使中央部分项目资金难以及时安排下达。

　　2009年全省财政预算收支完成数比去年初向人代会报告数大幅度增长，主要原因是：除上年结转项目资金年内继续使用外，2009年，中央专项补助大幅增加，达到171.4亿元，增加56.1亿元，财力性收入增加33.3亿元。另外，为落实积极财政政策，争取到中央代理发行地方政府债券29亿元。在增加的财力中，省级可支配财力为18.3亿元(含地方一般预算收入超收2.5亿元)。对省级增加的财力，我们主要作了以下安排：一是安排5亿元，用于地方政府债券还债准备金；二是安排7.9亿元，用于今年继续增加省对下转移支付，支持全省教育、卫生、政法等方面的改革；三是安排5.4亿元，用于新增中央投资项目地方配套等方面。

　　各位代表，过去的一年里，各级财税部门按照省委及财政部的工作部署，积极应对严峻复杂的经济形势，全力落实保增长、保民生、保稳定的一系列政策措施，各项工作都有了新的进展。

　　(一)积极应对金融危机，促进经济回升向好。坚持把保持增长、扩大需求作为财政工作的首要任务，着力加大财政支持力度。一是全面落实扩大内需和积极财政政策。投入资金73.2亿元，增长44.1%，重点支持青藏铁路西格段增建二线工程、西宁机场二期改扩建工程等重大基础设施项目和城镇垃圾处理、湟水流域污水处理厂及青海科技馆、青海大剧院等公益性项目建设，进一步改善基础条件，夯实发展基础。二是认真落实扶持企业发展的政策措施。投入资金15.2亿元，增长38.2%，扶持城乡流通服务业加快发展；支持推进品牌发展战略；加大对循环经济、节能降耗的支持力度，建立淘汰落后产能退出机制；增强企业科技创新能力和推进科技成果转化；促进优势行业、特色产业、工业园区加快发展。同时，落实税收优惠政策，缓征困难企业税费、减免各类税费29.9亿元，帮助企业度过难关。三是支持实施更加积极的就业政策。投入资金6.98亿元，增长45.3%，完善落实促进就业的政策措施，突出抓好普通高校毕业生、农民工和困难群体的培训就业，重点对社会保险、职业培训、职业介绍、公益性岗位等给予补贴，努力提升就业创业能力，扩大就业。四是支持信用担保体系建设。投入资金1.9亿元，支持搭建支农信用担保、中小企业融资担保和创业小额贷款担保三个融资平台，增强融资担保能力，改善融资担保环境，着力解决农牧民群众、中小企业和创业就业人员融资难、贷款难问题。五是大力推进新农村建设。投入资金98.7亿元，增长33.7%，在整合资金的基础上，重点支持农牧业基础设施建设、现代农牧业和产业化经营、农村合作经济组织发展，推进农牧业结构调整和综合生产能力提高；支持扶贫整村推进，开展扶贫连片开发和贫困村村级发展互助资金试点，增强贫困地区自我发展能力；加大农牧民转移培训力度，支持发展劳务经济；兑现落实各类惠农补贴，积极推进家电下乡、汽车下乡财政补贴工作，实施“万村千乡”和“双百”市场工程，有效拉动农牧区消费需求。六是支持实施生态立省战略。下达资金31.1亿元，增长55.5%，全力支持三江源、青海湖流域和青海湖流域周边地区生态保护等项目顺利实施。支持生态移民创业，改善其生产生活条件。七是继续支持扩大对外开放。投入资金1.5亿元，增长37.7%，支持举办环湖自行车赛、青洽会暨郁金香节、藏毯国际博览会、“柴推会”等重大活动和大美青海等海外推介活动，扩大对外开放，促进招商引资。

　　(二)狠抓增收节支工作，确保财力稳定增长。面对严峻的经济形势和国家实施结构性减税给财政收入增长带来的巨大压力，各级财税部门狠抓增收节支工作。一是始终把抓收入、增总量放在重要位置。密切关注形势发展，高度重视对经济形势的研判，千方百计狠抓收入组织，在经济企稳回升的基础上，财政收入增幅持续攀升，超额完成了全年收入预算任务。二是高度重视和加强项目争取工作。紧紧抓住国家扩大内需和支持藏区发展的“双重”机遇，在中央对我省一般性转移支付增量减少，收支矛盾异常尖锐的情况下，高度重视争取中央专项工作，创新思路，主动跟进，加大汇报衔接力度，最大限度地把政策机遇变成项目和资金，在各方面的共同努力下，共争取到中央补助资金384.8亿元，增加73.1亿元，增长23.4%。特别是在藏区政策、国债资金、国债转贷资金豁免等方面取得了新的突破。三是坚持有保有压的支出原则。在全力保障扩大内需和改善民生等重点支出的同时，认真贯彻落实省委关于厉行节约控制经费支出的政策措施，及时量化压缩出国(境)、公务接待、车辆购置经费等支出指标，跟踪督导落实，确保了压缩经费目标的实现。